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1、借：应交税费——转出未交增值税 贷：应交税费——未交增值税城建税、教育费附加、地方教育费附加用未交增值税的数额乘以税率计提借方计入营业税金及附加，贷方计入应交税费下月缴税时，借：应交税费——未交增值税等 贷：银行存款但一般本月不用计提增值税。
2、直接在下月交增值税就可以，借：应交税费——已交增值税 贷：银行存款本月只提除增值税以外的税费。
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